Şirket Bilgileri modülünde Servis /Sabit Tanımlar/ Parametreler/ Genel Parametreler /Fatura Genel Parametreleri muhasebe entegrasyon parametreleri kısmındaki kalem iskontoları düş parametresine Evet değeri verilir.
Archive for Mart 2014
Fatura/V.8,SQL: Faturada genel iskonto stok matrah hesabından nasıl düşülür?
Fatura II modülünde Servis/ Sabit Tanımlar/ İndirim/Masraf Saha Başlıkları bölümünden “Genel İndirim Saha Başlıkları bölümüne girilir. Buradan “Yansıtma Şekli” sütunundan yansıtma şekli “1-Stok Hesabından Düş” seçilir
Fatura/V.8,SQL : Fatura ödeme planı cari hesaba nasıl detaylı kayıt edilir?
Şirket Bilgileri modülünde Servis İşlemleri/ Sabit Tanımlar/ Parametreler/ Genel Parametreler/ Fatura Genel Parametreler’de “Alış ve Satış Fatura Detaylı Cari Kaydı Parametresine” (E) Evet değeri verilir.
Fatura/V.8,SQL : Fatura giriş sırasında kalem sayısının belli bir satırdan sonra uyarı vermesi nasıl sağlanır?
Fatura modülünde F5 Servis/ Fiş Tip Tanımlamaları/ Fiş Satır
Sayısı bölümüne ilgili rakam girilerek kalem sayısı uyarısı sağlanır.
Fatura/SQL: Fatura ekranında stok kalemleri ile ilgili renkler nasıl seçilir?
İlgili stok kaleminin üzerinde F8-Detay bilgi tuşunda mevcut olan “Stok Kartına Ait Boyut Listesi” butonuna basılarak stok kartına ait renkler görülür.
Fatura/SQL: Yeni Fatura oluşturulup Ek Bilgiler Sekmesindeki Fiş Özel Kod-1’e bilgi girişi yapıldıktan sonra Cari Hesap Ekstresinde Fiş Özel Kod-1’e göre sorgulama nasıl yapılır?
Şirket Bilgileri modülünde Servis İşlemleri/Sabit Tanımlar/ Parametreler/Genel Parametreler/ Fatura Genel Parametreleri bölümüne girilir. Bu bölümdeki Entegrasyon Parametreleri sayfasındaki; Cari Hareket Satır Özel Kodu’ na aktarmak istediğimiz ve ekstrede sorgulamak istediğimiz Fiş Özel Kodunun numarası tanımlanır. Burada tanımlanan Özel Kod, Cari Hesap Ekstresinde bulunan Har.Öz Kodu alanı kullanılarak sorgulanabilir.
Fatura/V.8,SQL Toplu fatura yazdırma sırasında yazdırılacak faturaların yazdırma sırasını nasıl belirleyebilirim ?
Toplu fatura yazdırma ekranında fiş tipi belirleme parametresi işaretlenir. Yazdırma işlemi başlatıldığında yazdırılacak faturaların listesi ekrana gelecektir. Bu ekranda Görünüm/Biçim/Tasarım bölümünden listeleme ekranında tasarım moduna geçilir. Sıralama bölümünden istenen kolonun sırası artan ya da azalan olarak değiştirilir. Sonrasında yazdırma işlemine devam edilir.
Fatura/V.8,SQL Alış faturası muhasebe entegrasyonu yaparken 391 hesap çalışıyor. Fatura muhasebe grup tanımları doğru olarak tanımlanmış. 191 hesabı çalışmalı. Nasıl düzeltilir?
ETASQLSYS bölümünde Ortak Tanımlar/ Fiş Tip Tanımları /Fatura Fiş Tip Tanımları bölümünde 1-Alış Faturası fiş tipinin İade İşlem parametresi kontrol edilir. İade işlem işaretli olmaması gerekiyor.
Fatura/V.8,SQL Kapalı faturada exe yeniledikten sonra tahsilat penceresinde ödeme tipleri boş gelmeye başladı. Ne yapabilirim?
Şirket Bilgileri/Kart Tanımları/Ödeme Tip Tanımları bölümünden
şirket için kullanılan ödeme tipleri tanıtılır.
Fatura/V.8,SQL Satıcı Kodu girilmeden fatura kaydının engellenmesi nasıl sağlanır?
Fatura /Servis/Sabit Tanımlar/Parametreler bölümünde Tanımsız
Satıcı Kodu parametresi 3-İzin Verme olarak kayıt edilmelidir.
