Archive for Haziran 2014

FATURA:ETAV8SQL8.22 26-06-2014 SONDEĞİŞİKLİKLER

VERGİLER TOPLAMI VE ÖDENECEK VERGİLER SAHASINDA DÜZENLEME 

Tarih 23.6.2014

İLGİLİ FİŞLERDE TOPLAMLAR SAYFASINDA KDV, ÖTV VE EK VERGİLER GİBİ TÜM VERGİLERİN TOPLAMININ GÖRÜNTÜLENMESİ SAĞLANDI. BU SAYFADA Kİ ÖDENECEK VERGİLER SAHASINDA İSE VERGİLER TOPLAMINDAN VARSA İNDİRİLECEK EK VERGİLERİN DÜŞÜLEREK KALAN RAKAMIN GÖRÜNTÜLENMESİ SAĞLANDI.

STOK FİYAT ANALİZ EKRANINDA FİŞ VADE TARİHİNİN GÖRÜNTÜLENMESİ

Tarih 23.6.2014

İLGİLİ FİŞLERDE BULUNAN STOK FİYAT ANALİZ EKRANI, HAREKET FİYATLARI BÖLÜMÜNE VADE TARİHİ EKLENDİ. ÖNCELİKLİ OLARAK STOK HAREKETİNİN VADESİNİN GÖRÜNTÜLENMESİ, STOK HAREKETİNİN VADESİ BOŞ İSE VE KAYNAK PROGRAM FATURA VEYA İRSALİYE MODÜLLERİ İSE KAYNAK FİŞE AİT FİŞ VADE TARİHİNİN GÖRÜNTÜLENMESİ SAĞLANDI.

E-FATURA:SON EKLEMELER (26/06/2014 EXE’Sİ V.8-SQL Versiyon 8.22 )

STOK/HİZMET AÇIKLAMA SAHASINDAKİ İSİM İLE EŞLEŞME

CARİ BAZLI STOK/HİZMET BAĞLANTI BİLGİLERİ EKRANINDAKİ STOK/HİZMET AÇIKLAMA SAHASINDA BELİRTİLEN İSME GÖRE XML DOSYASINDAN OKUNAN İSİM İLE EŞLEŞME YAPILMASI SAĞLANDI

NOT: EŞLEME İŞLEMLERİ ÖNCELİKLİ OLARAK KODLARA GÖRE YAPILMAKTA OLUP KODA GÖRE EŞLEŞME YAPILAMADIYSA BELİRTİLEN İSME GÖRE EŞLEŞME YAPILMAKTADIR. İSME GÖRE EŞLEŞME YAPILIRKEN ÖNCELİKLİ OLARAK İSMİ BİREBİR AYNI OLAN KART VARSA EŞLEŞTİRİLMEKTE, YOKSA * VE ? KARAKTERLERİ KULLANILARAK EŞLEŞME YAPILMAYA ÇALIŞILMAKTADIR.

E-FATURADA KALEM BAZINDA VERGİ MUAFİYETİ YAZILABİLMESİ

E-FATURA GENEL PARAMETRELERİ EKRANINA [VERGİ İSTİSNA AÇIKLAMASI KULLANIMI]-AÇIKLAMA SAHASI PARAMETRESİ EKLENDİ. BU PARAMETRE 0-PARAMETRE OLARAK SEÇİLİR İSE, İSTİSNA AÇIKLAMALARI PARAMETRE EKRANINDAKİ VERGİ İSTİSNA AÇIKLAMALARI BÖLÜMÜNDEN ALINIR, 1-3 ARASI SEÇİLİR İSE İLGİLİ KALEME AİT AÇIKLAMA 1-2-3 SAHASINDAN ALINIR.

E-FATURA DİZAYNINDA DÖVİZ KURUNUN ÇIKMASI

E-FATURA KAYIT İŞLEMİNDE GELEN E-FATURA BİLGİLERİ PENCERESİNDE DÖVİZLİ FATURA SEÇENEĞİ HAYIR OLARAK FATURA KAYIT EDİLDİĞİNDE DE E-FATURA GENEL PARAMETRELERİNDEKİ SEÇENEĞE BAĞLI OLARAK, DİZAYNDA KUR BİLGİSİNİN ÇIKMASINI SAĞLANDI.

DOSYA BİLGİLERİ SEKMESİNE TÜMÜNÜ SEÇ İLE TÜMÜNÜ KALDIR SEÇENEKLERİNİN İLAVESİ

E-FATURA İŞLEMLERİ, FATURA DOSYALARINI YÜKLEME BÖLÜMÜNDE EKRANA GELEN DOSYA BİLGİLERİ SEKMESİNİN SAHASINA SAĞ TUŞ İLE TIKLANILDIĞINDA TÜMÜNÜ SEÇ İLE TÜMÜNÜ KALDIR SEÇENEKLERİ EKLENDİ. FATURALARI GÖNDERME VE GELEN FATURALARI ONAYLAMA EKRANLARINDA DA İLGİLİ ÇALIŞMA YAPILDI.

E-FATURALARI YÜKLEME İŞLEMİNDE ENTEGRASYON

E-FATURA MODÜLÜNÜ KULLANARAK GELEN FATURALARI PROGRAMA ALINCA, FATURANIN MUHASEBE ENTEGRASYONUNU YAPARKEN BA/BS KODLARINI VE EVRAK NUMARASINI DA ATMASI SAĞLANDI

KARTA AİT YENİ BİLGİLERİN FİŞE TAŞINMAMASI

E-FATURA GERİ YÜKLEME İŞLEMİNDE ÖN İZLEME YAPILIP EKRANDAKİ STOK/HİZMET KODU DEĞİŞTİRİLİRSE KARTA AİT YENİ FİYAT VE İSKONTO GİBİ BİLGİLERİN FİŞE TAŞINMAMASI SAĞLANDI.

F3-ARŞİVE TAŞI BUTON İLAVESİ

E-FATURA DOSYALARINI YÜKLEME EKRANINA F3-ARŞİVE TAŞI BUTONU EKLENDİ. BİLİNDİĞİ GİBİ BU BÖLÜMDEN PROGRAMA TRANSFER EDİLEN FATURALARA AİT XML DOSYALARI ARŞİV KLASÖRÜNE TAŞINMAKTA. TRANSFER EDİLMEDEN MANUEL GİRİLEN FATURALARIN ARŞİVE TAŞINMASI DA EKLENEN F3-ARŞİVE TAŞI BUTONU İLE SAĞLANABİLİR.

ŞUBE BAZLI CARİ EK KOD BİLGİLERİ EKRAN İLAVESİ

E-FATURA, SERVİS / SABİT TANIMLAR BÖLÜMÜNE ŞUBE BAZLI CARİ EK KOD BİLGİLERİ EKRANI EKLENDİ. TANIMLARIN CARİ KODU, VERGİ HESAP NO VE T.C.KİMLİK NO BAZINDA YAPILABİLMESİ SAĞLANDI. BU BÖLÜM ULUSAL MARKETLERİN TEDARİKÇİLERİNDEN İSTEDİĞİ “BAYİ NO”, ”MÜŞTERİ NO”, “HİZMET NO” GİBİ ALANLARIN VERİLEBİLMESİ İÇİN KULLANILIR.

EŞLEŞTİRİLEN STOK KARTINDAKİ CİNSİN E-FATURAYA TAŞINMASI

E-FATURA TRANSFERİNDE, XML DOSYASINDAKİ STOK CİNS BİLGİSİ YERİNE EŞLEŞTİRİLEN STOK KARTINDAKİ CİNSİN E-FATURAYA TAŞINMASI SAĞLANDI.

BEDELSİZ E-FATURA OLUŞTURULMASI

ŞİRKET BİLGİLERİ MODÜLÜN DE BULUNAN E-FATURA GENEL PARAMETRELERİ / ANA BİLGİLER SAYFASINA FATURA GİRİŞİNDE MUHTELİF KONTROLLER GRUBU EKLENDİ. BU GRUP İÇİNDE BULUNAN PARAMETRELER KULLANILARAK MİKTAR, FİYAT VE TUTAR DEĞERLERİNİN 0 OLMASI DURUMUNDA UYGULANACAK YÖNTEMLER AYRI AYRI BELİRLENEBİLİR.

E-FATURA DÖNÜŞTÜME İŞLEMİNDE E-FATURA NUMARALARININ DÜZENLENMESİ

PROGRAMA TRANSFER EDİLEN FATURALAR, “E-FATURA DÖNÜŞTÜRME” BÖLÜMÜNDEN E-FATURAYA DÖNÜŞTÜRÜLDÜKTEN SONRA MUHASEBE, CARİ VE KASA FİŞİNİN KALEM AÇIKLAMALARININ İÇİNDE ESKİ EVRAK NUMARALARININ YENİ E-FATURA NUMARASI İLE DEĞİŞTİRİLMESİ SAĞLANDI.

E-FATURA DÖNÜŞTÜRME BÖLÜMÜNDE CARİ KART SENARYO TİPİNE GÖRE E-FATURA OLUŞTURULMASI

PROGRAMA TRANSFER EDİLEN FATURALAR, “E-FATURA DÖNÜŞTÜRME” BÖLÜMÜNDEN E-FATURAYA DÖNÜŞTÜRÜLÜRKEN İLGİLİ CARİ KARTTAKİ SENARYO TİPİNE GÖRE DÖNÜŞTÜRME İŞLEMİ YAPILMASI SAĞLANDI. CARİ KARTTA SENARYO TİPİ 0-VARSAYILAN İSE KULLANICI PARAMETRESİNE, 1-TEMEL VE 2-TİCARİ İSE CARİ KARTA GÖRE E-FATURA OLUŞTURULUR.

E-FATURA DÖNÜŞTÜRME SEÇENEĞİ

E-FATURA MODÜLÜNDE YAPILAN E-FATURA DÖNÜŞTÜRME SEÇENEĞİ İLE FATURALARIN E-FATURAYA TOPLU OLARAK DÖNÜŞTÜRÜLMESİ SAĞLANDI.

REFERANSLAR SAYFASININ İLAVESİ

FATURAYA AİT E-FATURA BİLGİLERİ EKRANINA EK REFERANS BİLGİLERİNİN GİRİLEBİLECEĞİ REFERANSLAR SAYFASI EKLENDİ.

BİRLEŞTİRME AYRACI VE SATIR SONU KARAKTERİ PARAMETRELERİ

E-FATURA GENEL PARAMETRELERİ EKRANINA “BİRLEŞTİRME PARAMETRELERİ” GRUBU İÇERİSİNDE “BİRLEŞTİRME AYRACI” VE “SATIR SONU KARAKTERİ” PARAMETRELERİ EKLENDİ. “SATIR SONU KARAKTERİ” PARAMETRESİ İŞARETLENİRSE BİRLEŞTİRİLEN HER SAHADAN SONRA SATIR SONU(ENTER) KARAKTERİ EKLENİR, BU PARAMETRE İŞARETLENMEYİP “BİRLEŞTİRME AYRACI” SAHASINA KARAKTER VEYA KARAKTERLER YAZILIRSA (!# GİBİ) BİRLEŞTİRİLEN SAHALAR ARASINA BU KARAKTERLER İLAVE EDİLİR.

FİŞ BAŞLIK AÇIKLAMASINI EKLE (A) VE FİŞ KALEM AÇIKLAMASINI EKLE (B) PARAMETRELERİ

E-FATURA GENEL PARAMETRELERİ EKRANINA “FİŞ BAŞLIK AÇIKLAMASINI EKLE (A)” VE “FİŞ KALEM AÇIKLAMASINI EKLE (B)” PARAMETRELERİ İLE BU PARAMETRELERE BAĞLI OLARAK ÇALIŞACAK VE KULLANICILARIN KENDİ İSTEKLERİ DOĞRULTUSUNDA TANIMLAYABİLECEĞİ “A-) FİŞ BAŞLIK AÇIKLAMASI” VE “B-) FİŞ KALEM AÇIKLAMASI” SAHALARI EKLENDİ. BU SAHALAR İLE ÖRNEĞİN; İŞYERİ KODU, MASRAF MERKEZİ, DEPO KODU, VADE TARİHİ, SATICI KODU, RENK/BEDEN, SERİ NO, EBAT BİLGİLERİ VB. FİŞ BAŞLIK VE KALEM BİLGİLERİNİN XML DOSYASINA İLAVE EDİLMESİ SAĞLANDI.

STOK/HİZMET KART BİLGİLERİNİ EKLE PARAMETRESİ

E-FATURA GENEL PARAMETRELERİ EKRANINA “STOK/HİZMET KART BİLGİLERİNİ EKLE” PARAMETRESİ VE BU PARAMETREYE BAĞLI OLARAK ÇALIŞACAK “EKLENECEK BİLGİLER” GRİDİ EKLENDİ. “STOK/HİZMET KART BİLGİLERİ EKLE” PARAMETRESİNE BAĞLI OLARAK, “EKLENECEK BİLGİLER” GRİDİNDE YER ALAN STOK VE HİZMET KARTLARINA AİT; STOK CİNSİ 2-3, STOK BİRİMİ 2-5, STOK ÖZEL KOD 1-5, HİZMET ÖZEL KOD 1-5, STOK AÇIKLAMA 1-5, HİZMET AÇIKLAMA 1-5, STOK DETAY AÇIKLAMALAR, STOK KULLANICI TANIMLI KONTROLLER, STOK KULLANICI TANIMLI TAMSAYILAR, STOK KULLANICI TANIMLI MİKTARLAR, STOK KULLANICI TANIMLI TUTARLAR, STOK KULLANICI TANIMLI DÖVİZLER, STOK KULLANICI TANIMLI TARİHLER VE STOK KULLANICI TANIMLI NOTLAR SAHALARINDAN ONAY VERİLENLERİNİN E-FATURA XML DOSYASINA EKLENMESİ SAĞLANDI.

REFERANSLAR SAYFASINA AKTARIM

XML DOSYASI İÇERİSİNDEKİ EK REFERANS BİLGİLERİNİN FATURAYA AİT E-FATURA BİLGİLERİ EKRANINDAKİ REFERANSLAR SAYFASINA AKTARILMASI SAĞLANDI.

CARİ BAZLI STOK/HİZMET BAĞLANTI BİLGİLERİ EKRANINDA DÜZENLEME

E-FATURA, SERVİS / SABİT TANIMLAR BÖLÜMÜNDEKİ CARİ BAZLI STOK/HİZMET BAĞLANTI BİLGİLERİ EKRANI YENİDEN TASARLANDI. TANIMLARIN CARİ KODU, VERGİ HESAP NO, T.C.KİMLİK NO VE GENEL OLARAK YAPILABİLMESİ SAĞLANDI. AYRICA TANIM DOSYASINA GÖRE STOKLARA AİT ALICI/SATICI/ÜRETİCİ KODLARININ ALIŞ VE SATIŞ İŞLEMLERİ İÇİN AYRI OLACAK ŞEKİLDE VE FİRMA BAZINDA TÜM STOKLAR İÇİN GENEL VEYA STOK BAZINDA AYRI AYRI BELİRTİLEBİLMESİ VE DÖNÜŞÜM YAPILABİLMESİ SAĞLANDI

REFERANSLARIN, BELGE REFERANSI VE İLAVE REFERANS OLARAK TANIMLANMASI

FATURA, E-FATURA BİLGİLERİ, REFERANSLAR SAYFASINA REFERANS TİPİ KOLONU EKLENEREK REFERANSLARIN “1-BELGE REFERANSI” VEYA “2-İLAVE REFERANS” OLARAK TANIMLANABİLMESİ SAĞLANDI. BU TANIMLARA GÖRE E-FATURA OLUŞTURMA İŞLEMLERİNDE 1-BELGE REFERANS’LARININ “<cac:receİptdocumentreference>” GRUBUNDA YER ALMASI, 2-İLAVE REFERANS’LARIN İSE “” GRUBUNDA YER ALMASI SAĞLANDI. AYNI ŞEKİLDE E-FATURA GERİ YÜKLEME İŞLEMLERİNDE DE “<cac:receİptdocumentreference>” GRUBUNDA YER ALAN REFERANS BİLGİLERİNİN REFERANSLAR SAYFASINA 1-BELGE REFERANSI OLARAK, “<cac:addİtİonaldocumentreference>” GRUBUNDA YER ALAN REFERANSLARIN İSE 2-İLAVE REFERANS OLARAK AKTARILMASI SAĞLANDI.
NOT:ÖNCEKİ VERSİYONLARDA REFERANSLAR TEK TİP OLARAK “” GRUBUNDA OLUŞTURULUP YİNE BU GRUPTAN OKUNDUĞU İÇİN ÖNCEKİ VERSİYONA AİT PROGRAMDA KAYIT EDİLMİŞ VEYA OLUŞTURULMUŞ FATURALARA GİRİLDİĞİNDE REFERANSLAR 2-İLAVE REFERANS OLARAK GÖRÜNECEKTİR.

 

 

E-FATURA

KULLANICILİSTESİ.CSV DOSYASINDAN ETA’YA TRANSFER İŞLEMİNDE DÜZENLEME

E-Fatura Modülü, Servis/Dosya İşlemleri, E-Fatura Kullanan Kuruluşları Cari Karta İşleme bölümünden transfer yapıldığında, Kullanıcılistesi.csv dosyasından ETA’ya transfer yapılırken, aynı firmaya ait birden fazla cari kart varsa, tüm cari kartların güncellenmesi sağlandı.

DÖVİZLİ FATURALARA AİT DÖVİZ BİLGİLERİNİN XML DOSYASINA AKTARILMASI

E-Fatura Dosya Oluşturma işleminde dövizli faturalara ait döviz bilgilerinin XML dosyasına aktarılması sağlandı. Konu ile ilgili olarak fatura fişine ait E-Fatura Bilgileri ekranına Dövizli Belge parametresi eklendi. Bu parametre 0:Hayır ise TL faturası olarak tüm değerler TL cinsinden oluşturulur, 1:Evet ise dövizli fatura olarak tüm değerler döviz cinsinden oluşturulur, 2:Döviz Gösterimli ise dosya yine TL cinsinden oluşturulmasına rağmen görüntüleme esnasında döviz değerleri görüntülenir.

E-FATURA DİZAYNINDA DÜZENLEME

E-Fatura dizaynında yalnız yazısının çıkması sağlandı.

SİPARİŞ NO VE SİPARİŞ TARİHİ BİLGİLERİNİN XML DOSYASINA AKTARILMASI

E-Fatura Dosya Oluşturma işleminde Sipariş No ve Sipariş Tarihi bilgilerinin de XML dosyasına aktarılması sağlandı. Konu ile ilgili olarak fatura fişine ait E-Fatura Bilgileri ekranına Sipariş No ve Sipariş Tarihi sahaları eklendi.

XSLT ŞEMA DİZAYN DOSYASINA GÖRE XML DOSYASININ OLUŞTURULMASI

E-Fatura Dosya Oluşturma ekranına Şema Dosyası seçimi eklenerek istenilen XSLT şema dizayn dosyasına göre XML dosyasının oluşturulması sağlandı.

ŞEMA DOSYALARINDA DÜZENLEME

Genel faturalar için “efatura.xslt”, kalem açıklamalı faturalar için “efatura_kalemack.xslt”, ek vergili faturalar (ÖTV, TEVKİFAT, STOPAJ vb.) için “efatura_ekvergi.xslt” şema dosyaları hazırlandı. Bu şema dosyalarına, dövizli fatura olarak da görüntülenmesi için XSLT komut satırları eklendi.

E-FATURA’DA TİCARET SİCİL NO VE İŞLETME MERKEZİ BİLGİLERİ

E-Fatura dosya oluşturma işleminde Ticaret Sicil No ve İşletme Merkezi bilgilerinin de işleme katılması sağlandı.

E-FATURA’DA SAHA DEĞİŞİKLİĞİ YAPILABİLMESİ

E-Faturada değiştirilmesi engellenen bazı sahaların değiştirilebilmesi için E-Fatura/Servis bölümüne E-Fatura kayıt düzeltme seçeneği eklendi

E-FATURA’DA ENTEGRATÖR SUNUCUSUNDAN CARİ HESAPLARIN GÜNCELLENMESİ

E-Fatura/Servis bölümünde e-Fatura kullanan kuruluşları cari kartlara işleme kısmına İşlem şekli eklenerek entegratör sunucusundan seçeneği ile entegratöre bağlanarak e-Fatura kullanan cari kartların vergi hesap numarası veya kimlik numarasından bulunarak e-Fatura seçeneğinin evet yapılması ve sunucuda bulunan e-mail adresinin alınması sağlandı.

E-FATURA GENEL PARAMETRELER EKRANINA İLAVELER

E-Fatura dosya oluşturma işleminde kullanılmak üzere E-Fatura Genel Parametreleri ekranına Açıklama Bilgileri sayfası eklendi. FİŞ AÇIKLAMA BİLGİLERİ grubunda yer alan parametreler ile İşletme Bilgileri (Ticaret Sicil No ve İşyeri Merkezi), E-Fatura Belge Notu, Açıklama 1-2-3 sahalarının parametrik olarak XML dosyasına katılması sağlandı. Başlık Açıklamalarını Birleştir parametresi “Evet” olarak işaretlenirse bu bilgilerin tek bir grubu içerisinde oluşması sağlandı. E-Fatura dosya oluşturma işleminde faturaya ait irsaliye numarası ve irsaliye tarihi bilgilerinin XML dosyasına katılması sağlandı.

E-FATURA DÖNÜŞTÜRME SEÇENEĞİ İLAVESİ

E-Fatura/Servis bölümüne e-fatura dönüştürme seçeneği eklenerek verilen kriterlere uyan faturaların e-Fatura haline dönüştürülmesi sağlandı.

FİŞ DETAY AÇIKLAMA BİLGİLERİNİN XML DOSYASINA KATILMASI

Fiş Detay Açıklama Bilgileri grubunda yer alan parametre ile Detay Açıklama Bilgilerinin parametrik olarak başlıklı veya başlıksız bir şekilde XML dosyasına katılması sağlandı. Detay Açıklamaları Birleştir parametresi “Evet” olarak işaretlenirse bu bilgilerin tek bir grubu içerisinde oluşması sağlandı. Detay Açıklamaları Başlık Açıklamaları İle Birleştir parametresi “Evet” olarak işaretlenirse birleştirilmiş Detay Açıklama bilgilerinin Fiş Açıklama Bilgilerinin yer aldığı grubu içerisinde yer alması sağlandı.

FİŞ KALEM AÇIKLAMA BİLGİLERİ GRUBUNUN XML DOSYASINA KATILMASI

Fiş Kalem Açıklama Bilgileri grubunda yer alan parametreler ile Açıklama, Açıklama 1-2-3 sahalarının ve satır tipi “3” olan Açıklama Satırlarının parametrik olarak XML dosyasına katılması sağlandı. Kalem Açıklamalarını Birleştir parametresi “Evet” olarak işaretlenirse bu bilgilerin tek bir grubu içerisinde oluşması sağlandı.

2-DİGİTAL PLANET (TEST) SEÇENEĞİ İLAVESİ

E-Fatura Genel Parametreleri ekranında yer alan Entegratör Firma parametresine test işlemlerinde kullanılmak üzere “2-Digital Planet (Test)” seçeneği eklendi.

ŞEMA DOSYASI SAHASI

E-Fatura modülü içerisindeki E-Fatura Dosya Oluşturma ekranına XML dosyasında kullanılacak Şema Dosyası sahası eklendi. E-Fatura Genel Parametreler ekranında tanımlı şema dosyasının default olarak bu sahaya taşınması ve isteğe bağlı olarak değiştirilebilmesi sağlandı.

XML’DE KÜSURAT DEĞERLERİNDE DÜZENLEME

Oluşan XML’deki miktar ve fiyat hanesindeki küsurat değerlerinin faturada girilen küsurat değerleri ile aynı oluşması sağlandı.

E-FATURA GERİ YÜKLEME İŞLEMLERİ

Geri yükleme işleminde sonra faturanın vergiler sekmesinde KDV oranı seçtiğinde faturaya KDV hesaplamasının yapılması sağlandı.

BORDRO:

2014 YILINA AİT BORDRO TANIMLARININ GÜNCELLENMESİ

Bordro default değerleri 2014 yılı tutar ve oranları güncellendi. (EtaBor.def ve EtaBor.ini dosyaları)

TİCARET SİCİL NO, WEB ADRESİ VE İŞLETMENİN MERKEZİ (İL/İLÇE) BİLGİLERİ İLAVESİ

Bordro icmali, ücret pusulası, özel tanımlı rapor ve özel tanımlı icmal dökümlerinde şirket bilgilerinden alınan ticaret sicil no, web adresi ve işletmenin merkezi(il/ilçe) bilgileri başlık kısmına eklendi. Etasqlformda da bu alanların yazdırılabilmesi için sahalara ilave edildi.

MESLEK KODLARI İLE İLGİLİ DÜZENLEME

Bordroda, EtaMeslekKodu.ini dosyası güncellendi.

NETTEN BRÜTE İŞLEMİNİN PUANTAJ KARTINDA YAZILI OLAN GÜN SAYISINA GÖRE YAPILMASI

Personel kartındaki netten brüte işleminin puantaj kartında yazılı olan gün sayısına göre yapılması sağlandı. Not: Personel kartında brüt olarak yazan rakam yine aylık olarak yazılıyor fakat çalışılan gün sayısına göre ve dilim atlamadan dolayı oluşan fark oluşmayacak şekilde hesaplanıyor. Dilim atlayan personellerde netten brüte hesaplama yapılmadan önce puantaj kartına çalışılan gün sayısının girilmesi gerekiyor ve netten brüte yapıldıktan sonra çalışılan gün sayısının değiştirilmemesi gerekiyor.

6486 SAYILI İŞVEREN SİG. PRİMİ” SEÇENEĞİ, PRİM ORANI, TEŞVİK YIL SAYISI İLAVELERİ

Bordro parametrelerine “6486 sayılı işveren sig. primi” seçeneği, prim oranı, teşvik yıl sayısı (4, 5, 6 yıl) eklendi. “6486 sayılı işveren sig. primi” işaretlendiği takdirde kartta belirtilen başka kanun numarası veya seçeneği yoksa, yıl sayısına göre personel 46486, 56486, 66486 sayılı kanunlardan birine tabi olacaktır. Bu kanun numaralarının kartta yazılı olmasına gerek olmadan 5510 sayılı kanun gibi işlem yapılmaktadır. Prim indirim oranı ise 6486 sayılı kanun prim oranı ile 5510 sayılı kanun prim oranının toplanmasıyla bulunmaktadır. (Şu anki güncel oranlar 6+5=11)

BORDRO MUHASEBE / İŞLETME ENTEGRASYONUNDA DÜZENLEME

Bordro muhasebe/işletme fiş entegrasyonuna, huzur hakkı alan personellerin entegre edilebilmesi için 014-Huzur Hakkı seçeneği ilave edildi. Ayrıca entegrasyon işlemi sırasında Asgari Ücret, Diğer Ücret ve Huzur Hakkı ücret seçeneklerine tabi olan personellerin otomatik bulunması sağlandı. Not: Huzur Hakkı’na tabi personel için personelin tabi olduğu sigorta koluna 99 yazılır.

E-FATURA:E-fatura modülüne eklenen parametreler

Şirket Bilgileri E-fatura Genel Parametrelerine eklenen yeni sahalarla stok kartındaki çoğu bilginin

E-fatura dizaynına çıkması sağlandı.

efaturatanım

Metro ve Migros gibi ulusal marketlerin istediği şekilde e-fatura dizaynı:

Ulusal marketler tedarikçilerinden yaptığı alımlar sonucunda oluşan E-faturalarda bazı bilgilerin çıkmasını zorunlu tutmuştur.Bu ve benzeri e-fatura dizaynları şirketimiz tarafından titizlikle yapılmaktadır.

MBO:Mükelleflerle Tüm Borç/Alacak İlişkilerinin Takibi

Mükelleflerinizle aranızdaki borç/alacak ilişkilerinin tamamını rahatlıkla programımız yardımıyla
takip edebilirsiniz.

MBO modülünden Borç, Alacak, Tahakkuk gibi tüm işlemlerin takibi yapılabilir.

MBO-MUKB-1

 

Aynı zamanda bu borç , alacak veya tahakkuk işlemlerinin neye istinaden oluştuğu da detaylı
olarak takip edilebilir.

MBO-KART-2

 

MBO:Mükellefe Ait Kira Bilgilerinin Saklanması ve Raporlanması

Mükellefe ait kira bilgilerinin programımızda saklanabilmesi ve gerektiği zaman bunların
rahatlıkla raporlanabilmesi mümkündür.

MBO modülünde mükellef kartının Ek Bilgiler bölümünde yer alan kira bilgileri sahalarını
doldurarak F2-Kayıt işlemi yapmanız yeterlidir.

MBO-KIRA-1

 

MBO-KIRA-2

MBO:Mükellef Kartlarına Tekli/Toplu Otomatik Makbuz Kesilmesi

Muhasebe Büro Otomasyonu modülümüz ile Serbest Meslek Makbuzlarının kesilmesi, kesilen
bu fişlerin Muhasebeci ve Mükellefinin yevmiye veya işletme defterlerine otomatik işlenmesi/
entegrasyonu mümkündür. Bu sayede tekli ve toplu olarak bütün mükellef kartlarına otomatik
olarak makbuz kesebilme imkanı mevcuttur.

Mükellef kartları üzerinde bulunan bağlantı kodları yazılarak toplu işlemler menüsünden tek bir
hareket ile kendimize ait deftere ve mükelleflere ait defterlere kayıtlar işlenir.

MBO-KART-1

 

MBO-KART-2

MBO:Muavin Bilgisini Hesap İçine Girmeden F7-Fiş Listesinden Alabilme

F7-Fiş Listesi ekranında istenilen Mükellef Kartının muavin (hareket) bilgisini hesabın içine
girmeden alabilmek mümkündür.

Fiş listesi ekranında Bağlantı1 tuşundan Fiş Kalemleri seçilir. Fiş Kalemleri seçildiğinde ilgili
fişe ait kalemlerin yer aldığı bir pencere daha açılır. Mouse ile veya yön ok tuşlarıyla hareket
edilince kalemler de seçilen fişe uygun olarak değişir.

MBO3