S: Satıcı Kodu girilmeden fatura kaydının engellenmesi nasıl sağlanır?
C: Fatura /Servis/Sabit Tanımlar/Parametreler bölümünde Tanımsız Satıcı Kodu parametresi 3-İzin Verme olarak kayıt edilmelidir.
S: Kapalı faturada exe yeniledikten sonra tahsilat penceresinde ödeme tipleri boş gelmeye başladı. Ne yapabilirim?
C: Şirket Bilgileri/Kart Tanımları/Ödeme Tip Tanımları bölümünden şirket için kullanılan ödeme tipleri tanıtılır.
S: Alış faturası muhasebe entegrasyonu yaparken 391 hesap çalışıyor. Fatura muhasebe grup tanımları doğru olarak tanımlanmış. 191 hesabı çalışmalı. Nasıl düzeltilir?
C: ETASQLSYS bölümünde Ortak Tanımlar/ Fiş Tip Tanımları /Fatura Fiş Tip Tanımları bölümünde 1-Alış Faturası fiş tipinin İade İşlem parametresi kontrol edilir. İade işlem işaretli olmaması gerekiyor
S : Toplu fatura yazdırma sırasında yazdırılacak faturaların yazdırma sırasını nasıl belirleyebilirim ?
C : Toplu fatura yazdırma ekranında fiş tipi belirleme parametresi işaretlenir. Yazdırma işlemi başlatıldığında yazdırılacak faturaların listesi ekrana gelecektir. Bu ekranda Görünüm/Biçim/Tasarım bölümünden listeleme ekranında tasarım moduna geçilir. Sıralama bölümünden istenen kolonun sırası artan ya da azalan olarak değiştirilir. Sonrasında yazdırma işlemine devam edilir.
S: Cari karta muafiyet gün yazılmış, fatura ekranında iken cari kartı çağırıyor, vade tarihi otomatik geliyor, faturanın kalemler bölümüne geldiğinde vade tarihi siliniyor. Ne yapabilirim?
C: Şirket Bilgileri modülüne girip, Servis/Sabit Tanımlar/ Parametreler/Genel Parametreler/ Fatura Genel Parametrelerine girilir. Diğer Par. Sekmesine geçilir, alt kısımda bulunan Otomatik Ortalama Vade Hesapla parametresi kaldırılır.
S: Fatura kesilirken, faturadan çıkmadan cari ya da stok kartında nasıl değişiklik yapılır?
C: Faturada F8-Detayın altında bulunan cari kart tanımlama ve stok kart tanımlama bölümünden kartlar açılıp değişiklik yapılabilir.
